Onderwijs | Primitieve | Begrotings- | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.326 | 287 | 2.614 | 2.426 | -188 |
Lasten | 10.693 | -729 | 9.965 | 8.628 | 1.336 |
Saldo van lasten en baten | -8.367 | 1.016 | -7.351 | -6.203 | 1.148 |
Bedragen x € 1.000 |
Financiële toelichting op de afwijkingen
Het saldo van baten en lasten van het programma Onderwijs is ten opzichte van de begroting 2025 in totaal € 1.148.000 voordelig. Hieronder wordt ingegaan op de onder- en overschrijdingen.
Baten € 188.000 nadelig
Onderwijshuisvesting (€ 106.000 nadeel)
Tegenover dit nadeel staat een voordeel op de baten van programma 6 Sociaal domein. Dit wordt verklaard doordat de begrote huurinkomsten van de Integrale Kind Centra (IKC) op dit programma staan en de realisatie op programma 6 verantwoord wordt.
Overige afwijkingen
Het totaal van de overige kleine afwijkingen is € 82.000 nadelig.
Lasten € 1.336.000 voordelig
Onderwijsbeleid (€ 751.000 voordeel)
De specifieke uitkering voor het OAB is niet volledig uitgegeven in 2025, maar dit kan worden uitgegeven in 2026 (€ 496.000). Er zijn in 2025 bedragen retour ontvangen over voorgaande jaren omdat het aantal peuters bij nieuwe locaties soms lager blijken te zijn dan de eerder afgegeven beschikking.
Door onderbezetting is niet het volledige budget uitgeven voor het Lokaal Onderwijs Beleid
(€ 80.000 voordeel). Er is een verschuiving van de uitgaven met het programma 5 (Cultuur) met de subsidie laaggeletterdheid uit de subsidieregeling Zelfredzame en (digi)taalvaardige inwoners
(€ 92.000 voordeel).
Voor het Nationaal Programma Onderwijs waren nog kosten geraamd, maar in 2025 waren er geen kosten meer als gevolg van onderwijsachterstanden als gevolg van Covid (€ 30.000 voordeel), tegenover dit voordeel staat hetzelfde bedrag aan nadeel onder de baten. Daarnaast waren de kosten voor leerlingenvervoer lager dan geraamd (€ 71.000 voordeel)
Onderwijshuisvesting (€ 591.000 voordeel)
De lasten voor de bestaande scholen zijn € 249.000 lager dan geraamd. Dit komt onder andere door het vervallen van een huurovereenkomst en hogere klokuren.
Een aantal onderzoeken welke gepland waren in het Jaarprogramma worden uitgevoerd in 2026
(€ 137.000 voordeel). De vertraging zorgt er voor dat de meerjarenplanning opgeschoven is. De onderzoeken hadden betrekking op de dislocatie in het Klein Plaspoel Polder (KPP), de Montessori school en het IHP. Tot slot zijn de kosten voor de tijdelijke onderwijshuisvesting voor de Oude Bleijk lager dan in eerste instantie was aangevraagd (€ 205.000 voordeel).
Overige afwijkingen
Het totaal van de overige kleine afwijkingen is € 6.000 nadelig.