In onderstaande tabel is de realisatie van het investeringsplan 2025 opgenomen. Daarnaast geeft de tabel inzicht in de uitvoering van de totale investeringskredieten per 31 december 2025.
Deelproject | Realisatie | Restant-saldo | Afgerond | |||||
Programma | Investeringsgroep | Nummer | Baten/ | Omschrijving | Totaal | 2025 | eind 2025 | in 2025 |
Bestuur en ondersteuning | Bedrijfsverzamelgebouw | I10509-100 | Lasten | Bedrijfsverzamelgebouw Herenstraat - Herentuyn | 1.800.000 | - | 1.800.000 | Nee |
Thuiswerkplekken | I10528-100 | Lasten | Thuiswerkplekken - beeldschermen 2025 | 25.000 | - | 25.000 | Nee | |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 1.825.000 | - | 1.825.000 | |||||
Veiligheid | ICT- middelen | I10143-100 | Lasten | Vervanging Handhelds 2025 | 58.319 | 23.640 | 34.679 | Ja |
Reddingsbrigade | I10342-100 | Lasten | Huisvesting Reddingsbrigade | 875.000 | 875.000 | Nee | ||
Totaal Veiligheid | 933.319 | 23.640 | 909.679 | |||||
Mobiliteit en bereikbaarheid | Metropolitane fietsroute | I10055-100 | Baten | Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker | -385.000 | - | -385.000 | Nee |
Lasten | 549.000 | - | 549.000 | Nee | ||||
Actieplan Verkeersveiligheid | I10500-100 | Lasten | Actieplan Verkeersveiligheid - Gedrag en zichtbaarheid - 10 panelen | 30.000 | 8.864 | 21.136 | Nee | |
I10501-100 | Lasten | Actieplan Verkeersveiligheid - Infrastructuur Pr. Margrietlaan | 75.000 | 947 | 74.054 | Nee | ||
I10502-100 | Lasten | Actieplan Verkeersveiligheid - Infrastructuur 30 - 50 - 1 weg | 200.000 | - | 200.000 | Nee | ||
I10503-100 | Lasten | Actieplan Verkeersveiligheid - Infrastructuur 30 - 50 - 2 wegen | 450.000 | - | 450.000 | Nee | ||
I10504-100 | Lasten | Actieplan Verkeersveiligheid - Snelheidsinformatiedisplays | 60.000 | - | 60.000 | Nee | ||
I10505-100 | Lasten | Actieplan Verkeersveiligheid - Schoolomgevingen - Nijntjeborden (110 stuks) | 100.000 | 14.530 | 85.470 | Nee | ||
OV - Shuttle NS | I10032-100 | Baten | OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall | -385.000 | - | -385.000 | Nee | |
Lasten | 770.000 | - | 770.000 | Nee | ||||
Parkeergarage | I10010-100 | Lasten | Aanpassingen parkeergarage Oude Haven | 285.000 | 235.480 | 49.520 | Nee | |
I10040-100 | Lasten | Parkeergarage Rijnlandstraat Noord | 2.454.250 | 1.376 | 2.452.874 | Nee | ||
Poller | I10033-100 | Lasten | Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug | 60.000 | - | 60.000 | Nee | |
Brug Toevluchtpad L'dam | I10034-100 | Lasten | Brug Toevluchtpad L'dam | 335.624 | 122.763 | 212.861 | Nee | |
Ligplaatsenhaven | I10035-100 | Lasten | Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ | 97.000 | 91.105 | 5.895 | Ja | |
I10036-100 | Lasten | Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien. | 365.000 | 274.825 | 90.175 | Nee | ||
Wegontsluiting Toevluchtpad - De Tol L'dam | I10038-100 | Baten | Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | - | -47.000 | 47.000 | Nee | |
Lasten | 905.000 | 338.276 | 566.724 | Nee | ||||
Herinrichting Veursestraatweg | I10100-100 | Baten | Herinrichting Veursestraatweg | -119.000 | - | -119.000 | Nee | |
Lasten | 8.130.000 | 762.339 | 7.367.661 | Nee | ||||
Herinrichting Dr. Van Noorstraat | I10340-100 | Lasten | Herinrichting Dr. Van Noorstraat | 6.518.000 | - | 6.518.000 | Nee | |
Bovenwijkse voorzieningen Overgoo | I10435-100 | Lasten | Overgoo Fleetpark Bovenwijkse voorzieningen | 462.645 | - | 462.645 | Nee | |
Verkeer brug | I10438-100 | Lasten | Langzaam verkeer brug Schakenbosch/ Prinsenhof laagbouw | 125.000 | - | 125.000 | Nee | |
Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk | I10022-100 | Lasten | Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk | 80.000 | 35.777 | 44.223 | Nee | |
Verv. Lichtmasten | I10091-100 | Lasten | Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat | 235.593 | 2.048 | 233.546 | Nee | |
Bereikbaar Stompwijk | I10280-100 | Baten | Bereikbaar Stompwijk DVN - Bouwkosten | - | -442.603 | 442.603 | Nee | |
Lasten | 1.112.328 | 648.355 | 463.973 | Nee | ||||
I10281-100 | Baten | Bereikbaar Stompwijk VPW - Vastgoed | -809.950 | -10.603 | -799.347 | Nee | ||
Lasten | 2.396.447 | 2.132.963 | 263.484 | Nee | ||||
I10282-100 | Baten | Bereikbaar Stompwijk VAT - Interne uren | -69.740 | -51.174 | -18.566 | Nee | ||
Lasten | 810.059 | 788.362 | 21.697 | Nee | ||||
I10282-101 | Baten | Bereikbaar Stompwijk VAT - Externe inhuur | -2.719 | -76.302 | 73.583 | Nee | ||
Lasten | 2.053.993 | 2.437.576 | -383.583 | Nee | ||||
I10282-102 | Baten | Bereikbaar Stompwijk VAT - Communicatie | -5.000 | - | -5.000 | Nee | ||
Lasten | 27.656 | 23.431 | 4.225 | Nee | ||||
I10282-103 | Baten | Bereikbaar Stompwijk VAT - Tech. Onderz. & risicobeheersing | -13.488 | - | -13.488 | Nee | ||
Lasten | 214.843 | 76.640 | 138.203 | Nee | ||||
Bovenwijkse Voorzieningen | I10545-100 | Lasten | Bovenwijkse Voorzieningen KPP | 388.600 | - | 388.600 | Nee | |
Infra Mall of the Netherlands | I10069-100 | Lasten | MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur | 178.259 | 129.448 | 48.811 | Nee | |
Civiele kunstwerken | I10071-100 | Lasten | Vervangen kademuur Oude Haven | 938.344 | 696.209 | 242.135 | Nee | |
De Bres | I10544-100 | Baten | De Bres | -500.000 | -603.487 | 103.487 | Nee | |
Lasten | 700.000 | 729.082 | -29.082 | Nee | ||||
Civiele kunstwerken | I10076-100 | Lasten | Groot onderhoud Kunstwerken 2023 | 210.345 | 174.922 | 35.423 | Nee | |
I10312-100 | Lasten | Renovatie duikerbrug Pr. Bernhardln | 160.297 | 217.643 | -57.346 | Ja | ||
I10313-100 | Lasten | Balkenpad Klein Zijdepark | 62.281 | 45.650 | 16.631 | Ja | ||
I10314-100 | Lasten | Brug Karekietlaan (van/naar Zijdepark) | 28.588 | 32.003 | -3.415 | Ja | ||
I10437-100 | Baten | Asfalteren tegelfietspaden | -150.000 | -159.000 | 9.000 | Ja | ||
Lasten | 300.000 | 275.174 | 24.826 | Ja | ||||
Regionale fietspaden asfalteren | I10482-100 | Baten | Regionale fietspaden asfalteren 2024 | -150.000 | - | -150.000 | Nee | |
Lasten | 300.000 | - | 300.000 | Nee | ||||
I10483-100 | Baten | Regionale fietspaden asfalteren 2025 | -150.000 | - | -150.000 | Nee | ||
Lasten | 300.000 | 264.205 | 35.795 | Nee | ||||
Smart Mobility | I10070-100 | Lasten | MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's | 306.081 | 88.541 | 217.540 | Nee | |
Verkeerregelinstallaties | I10004-100 | Baten | Verkeersregelinstallaties 2019 | - | -688 | 688 | Ja | |
Lasten | 532.470 | 397.316 | 135.154 | Ja | ||||
I10108-100 | Lasten | OV armaturen 2024 | 309.523 | 309.523 | - | Ja | ||
I10109-100 | Lasten | OV lichtmasten 2024 | 320.357 | 165.040 | 155.317 | Ja | ||
I10121-100 | Lasten | Vervangen armaturen WC Julianabaan | 140.000 | 133.773 | 6.227 | Nee | ||
I10136-100 | Lasten | OV armaturen 2025 | 320.360 | 151.245 | 169.115 | Ja | ||
I10137-100 | Lasten | OV lichtmasten 2025 | 310.170 | - | 310.170 | Ja | ||
I10230-100 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2033 | 161.612 | 2.742 | 158.870 | Ja | ||
I10230-103 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2048 | 215.726 | 105.295 | 110.431 | Nee | ||
I10230-104 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2049 | 229.731 | 3.592 | 226.139 | Nee | ||
I10289-102 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2421 | 21.763 | 186 | 21.577 | Ja | ||
I10296-101 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2050 | 229.731 | 14.922 | 214.809 | Nee | ||
I10296-102 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2055 | 211.941 | 118.670 | 93.271 | Nee | ||
I10302-101 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2013 | 230.915 | 2.742 | 228.173 | Nee | ||
I10302-102 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2424 | 283.019 | 23.277 | 259.742 | Nee | ||
I10302-103 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2430 | 210.784 | 2.742 | 208.042 | Nee | ||
I10302-104 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2431 | 210.784 | 2.742 | 208.042 | Nee | ||
I10303-100 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2044 | 10.000 | - | 10.000 | Nee | ||
I10303-101 | Lasten | Vervangen VRI nr. 2056 | 11.000 | - | 11.000 | Nee | ||
I10372-100 | Lasten | Verv. Camera's kentekenregistratiesyst. Huygenskwartier | 25.000 | - | 25.000 | Ja | ||
UPR project | I10042-100 | Baten | Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag | -67.500 | - | -67.500 | Nee | |
Lasten | 313.945 | 192.498 | 121.447 | Nee | ||||
I10043-100 | Lasten | Herstel Beeldkwalit. Straatwerk Phof-Laag | 478.003 | 287.070 | 190.933 | Nee | ||
I10098-100 | Lasten | Maatreg. agv burgerpartic. Pr.Bernhardln | 31.552 | - | 31.552 | Nee | ||
I10373-100 | Lasten | Fietsstraat Parnashofweg Raadsbesluit 2746 | 383.500 | 2.823 | 380.677 | Nee | ||
I10434-100 | Lasten | Voorburg-Noord noord | 1.387.500 | 29.179 | 1.358.321 | Nee | ||
Verkeer | I10008-100 | Lasten | Verkeersremmende maatregelen Wilsveen | 113.720 | 135.287 | -21.567 | Ja | |
Laadvoorzieningen KW2 | I10317-100 | Lasten | Laadvoorzieningen KW2 | 71.121 | 1.553 | 69.568 | Ja | |
Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid | 36.732.063 | 11.339.887 | 25.392.176 | |||||
Economie | Evenementenkasten | I10513-100 | Evenementenkasten | 45.000 | 41.188 | 3.812 | Ja | |
Totaal Economie | 45.000 | 41.188 | 3.812 | |||||
Onderwijs | Scholen | I10000-100 | Lasten | Uitbr 2 groepen PO-school Montessori | 340.350 | - | 340.350 | Nee |
I10007-100 | Lasten | Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 8.255.970 | 4.471.816 | 3.784.154 | Nee | ||
I10016-100 | Lasten | Nieuwbouw Bernadette PO-school | 2.776.889 | 977.415 | 1.799.474 | Nee | ||
I10029-100 | Lasten | Maartenscollege | 1.240.007 | 1.078.485 | 161.522 | Nee | ||
I10286-101 | Lasten | Stelpost Bernadetteschool | 1.000.000 | - | 1.000.000 | Nee | ||
I10287-101 | Lasten | Stelpost IHP VO - Dalton | 500.000 | - | 500.000 | Nee | ||
Totaal Onderwijs | 14.113.216 | 6.527.716 | 7.585.501 | |||||
Sport, cultuur en recreatie | Bibliotheek Leidschendam FPP12 | I10041-100 | Lasten | Bibliotheek Leidschendam FPP12 | 3.993.776 | 823.565 | 3.170.211 | Nee |
I10430-100 | Baten | FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Inventaris | -270.000 | - | -270.000 | Nee | ||
Lasten | 907.398 | - | 907.398 | Nee | ||||
I10431-100 | Baten | FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Verduurzaming | -271.661 | - | -271.661 | Nee | ||
Lasten | 1.542.967 | 13.835 | 1.529.132 | Nee | ||||
I10432-100 | Lasten | FluitPolderPlein10 - Herinrichting Verduurzaming | 521.670 | 13.454 | 508.216 | Nee | ||
Sportpark gebouw | I10062-100 | Lasten | Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw | 1.093.690 | 622.637 | 471.053 | Nee | |
I10063-100 | Lasten | Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc. | 542.646 | 510.042 | 32.604 | Nee | ||
Bebording en steigers | I10527-100 | Lasten | Nieuwe Driemanspolder Kanoroute - bebording en steigers | 59.000 | - | 59.000 | Nee | |
Park Vreugd en Rust | I10338-100 | Lasten | Brug aan de Vliet (Park Vreugd & Rust) | 197.334 | 61.720 | 135.614 | Nee | |
I10433-100 | Lasten | Nieuw dierenverblijf Park Vreugd & Rust | 127.380 | 93.159 | 34.221 | Nee | ||
Speelvoorziening | I10023-100 | Lasten | Skatepark Noordsingel | 386.750 | - | 386.750 | Nee | |
I10142-100 | Lasten | Vervangen speelvoorzieningen 2025 | 786.046 | 760.429 | 25.617 | Ja | ||
Civiele kunstwerken | I10333-100 | Lasten | Brug park 't Loo (Nic. Beetsln/ Br. Ingenhoesln) | 46.966 | 32.639 | 14.327 | Ja | |
I10334-100 | Lasten | Damwand Aanlegplaatsen Starrevaart | 50.000 | - | 50.000 | Nee | ||
I10336-100 | Lasten | Kademuur President Kennedyplein (NO-zijde) | 89.250 | - | 89.250 | Nee | ||
I10300-100 | Lasten | Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2024 | 172.116 | 88.274 | 83.842 | Nee | ||
I10330-100 | Lasten | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2025 | 63.074 | 8.225 | 54.849 | Nee | ||
I10351-100 | Lasten | BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2025 | 173.570 | 9.196 | 164.374 | Nee | ||
Subsidietafels | I10021-100 | Lasten | LED-verl. velden (bijdr. aan derden) | 466.500 | 298.266 | 168.234 | Nee | |
Sportparken veldrenovatie | I10017-100 | Lasten | SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 101.255 | 72.703 | 28.552 | Ja | |
I10106-100 | Lasten | Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat. | 88.824 | 70.414 | 18.410 | Ja | ||
I10125-100 | Lasten | Verv. sporttechnische laag Duiv. veld 6 | 45.943 | - | 45.943 | Ja | ||
I10126-100 | Lasten | Verv. sporttechnische laag Duiv. veld 5 | 103.237 | - | 103.237 | Ja | ||
I10133-100 | Lasten | Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat. | 476.903 | 300.790 | 176.113 | Ja | ||
I10134-100 | Lasten | Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb. | 692.439 | 488.358 | 204.081 | Ja | ||
I10149-100 | Lasten | Renovatie kunstgr doelgebieden Westvliet | 43.485 | - | 43.485 | Ja | ||
I10316-100 | Lasten | SPP Duivensteijn renovatie veld 1 | 314.828 | 281.385 | 33.443 | Ja | ||
Sportparken inrichting | I10075-100 | Lasten | Westvliet algemene inrichting 2023 | 103.475 | 95.827 | 7.648 | Ja | |
I10088-100 | Lasten | Duiv. Algemene inrichting 2023 | 62.945 | 13.080 | 49.865 | Ja | ||
I10364-100 | Lasten | Alg. onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2025 | 373.513 | 360.583 | 12.930 | Nee | ||
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 13.085.319 | 5.018.581 | 8.066.738 | |||||
Volksgezondheid en milieu | Rioolvervanging | I10293-100 | Lasten | Rioolverv. Dr. v Noortstraat Bouwkst | 1.945.971 | 26.909 | 1.919.061 | Nee |
I10293-101 | Lasten | Rioolverv. Dr. v Noortstraat Onvoorz | 10.575 | - | 10.575 | Nee | ||
I10293-102 | Lasten | Rioolverv. Dr. v Noortstraat VAT Int | 7.700 | - | 7.700 | Nee | ||
I10293-103 | Lasten | Rioolverv. Dr. v Noortstraat VAT Ext | - | 136.420 | -136.420 | Nee | ||
I10293-104 | Lasten | Rioolverv. Dr. v Noortstraat VAT Eng.kst | 29.038 | 17.750 | 11.288 | Nee | ||
I10285-100 | Lasten | Rioolverv. Faukenbrg / Naeltwckstr Bouwkst | 1.606.935 | - | 1.606.935 | Nee | ||
I10285-101 | Lasten | Rioolverv. Faukenbrg / Naeltwckstr VAT Int. | - | - | - | Nee | ||
I10285-102 | Lasten | Rioolverv. Faukenbrg / Naeltwckstr VAT Ext. | 198.969 | 593.987 | -395.018 | Nee | ||
I10285-103 | Lasten | Rioolverv. Faukenb / Naeltwckstr VAT Engkst | 104.972 | 152.827 | -47.855 | Nee | ||
I10285-104 | Lasten | Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr Onvoorz. | 299.608 | - | 299.608 | Nee | ||
I10494-100 | Lasten | Klimaatadaptatie Faukenbergestraat | 72.600 | - | 72.600 | Nee | ||
I10079-100 | Lasten | Vervanging rioolbesturing 2023 | 315.782 | 387.787 | -72.005 | Nee | ||
I10080-100 | Lasten | Vervanging rioolinstallatie 2023 | 1.756.000 | 870.924 | 885.076 | Nee | ||
I10081-100 | Lasten | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023 | 167.238 | 22.058 | 145.180 | Ja | ||
I10082-100 | Lasten | Maatregelen bui van de eeuw 2023 | 75.400 | 96.425 | -21.025 | Ja | ||
I10087-100 | Lasten | Levensduur verlengende rep.en ren.2023 | 395.135 | 442.631 | -47.496 | Ja | ||
I10111-100 | Lasten | Vervanging rioolinstallatie 2024 | 632.252 | 403.680 | 228.572 | Ja | ||
I10112-100 | Lasten | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024 | 368.670 | 35.080 | 333.590 | Nee | ||
I10113-100 | Lasten | Maatregelen bui van de eeuw 2024 | 96.311 | 94.322 | 1.989 | Ja | ||
I10138-100 | Lasten | Vervanging rioolbesturing 2025 | 185.994 | - | 185.994 | Nee | ||
I10139-100 | Lasten | Vervanging rioolinstallatie 2025 | 742.896 | 82.951 | 659.945 | Nee | ||
I10140-100 | Lasten | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2025 | 176.688 | 34.973 | 141.715 | Nee | ||
I10141-100 | Lasten | Maatregelen bui van de eeuw 2025 | 102.674 | 102.674 | - | Ja | ||
I10151-100 | Lasten | Levensduur verlengende rep. en ren.2025 | 147.684 | 1.572 | 146.112 | Ja | ||
Bui van de eeuw - Voorburg-Noord noord | I10493-100 | Lasten | Bui van de eeuw - Voorburg-Noord noord | 122.248 | - | 122.248 | Nee | |
Bui van de eeuw - van Wateringenlaan | I10495-100 | Lasten | Bui van de eeuw - van Wateringenlaan | 41.667 | - | 41.667 | Nee | |
UPR-project 't Hert | I10092-100 | Lasten | UPR 't Hert / Bouwkosten | 20.000 | 12.002 | 7.998 | Nee | |
I10092-103 | Lasten | UPR 't Hert / VAT Extern | - | 86.369 | -86.369 | Nee | ||
I10092-104 | Lasten | UPR 't Hert / VAT Enginkst | - | 14.490 | -14.490 | Nee | ||
I10487-100 | Lasten | UPR 't Hert / Onvoorzien | 1.444 | - | 1.444 | Nee | ||
I10488-100 | Lasten | UPR 't Hert / VAT | 1.062 | - | 1.062 | Nee | ||
I10489-100 | Lasten | UPR 't Hert / VAT Eng. | 1.973 | 14.950 | -12.977 | Nee | ||
UPR-project Duivenvoorde | I10122-100 | Lasten | UPR Duivenvoorde / Bouwkosten | 220.000 | 9.532 | 210.468 | Nee | |
I10122-103 | Lasten | UPR Duivenvoorde / VAT Extern | - | 94.869 | -94.869 | Nee | ||
I10122-104 | Lasten | UPR Duivenvoorde / VAT Enginkst | - | 39.490 | -39.490 | Nee | ||
I10490-100 | Lasten | UPR Duivenvoorde / Onvoorzien | 17.333 | - | 17.333 | Nee | ||
I10491-100 | Lasten | UPR Duivenvoorde / VAT | 12.744 | - | 12.744 | Nee | ||
I10492-100 | Lasten | UPR Duivenvoorde / VAT Eng. | 23.671 | - | 23.671 | Nee | ||
UPR-project Essesteijn | I10150-100 | Lasten | UPR Essesteijn; Elzendreef | 500.000 | - | 500.000 | Nee | |
I10245-100 | Lasten | UPR Essesteijn | 199.995 | 140.399 | 59.596 | Nee | ||
I10253-100 | Lasten | UPR Essesteijn; Weiden | - | 8.026 | -8.026 | Nee | ||
UPR-project Prinsenhof laag | I10097-100 | Baten | Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag | -241.319 | -210.279 | -31.040 | Nee | |
Lasten | 995.575 | 742.024 | 253.551 | Nee | ||||
I10283-100 | Lasten | Riolering Prinsenhof Laag / Bouwkosten | 4.535.103 | 3.704.610 | 830.493 | Nee | ||
I10283-101 | Lasten | Riolering Prinsenhof Laag / Onvoorzien | 141.000 | 181.799 | -40.799 | Nee | ||
I10283-102 | Lasten | Riolering Prinsenhof Laag / VAT Intern | 77.263 | 95.579 | -18.316 | Nee | ||
I10283-103 | Baten | Riolering Prinsenhof Laag / VAT Extern | - | -2.397 | 2.397 | Nee | ||
Lasten | 112.885 | 341.769 | -228.884 | Nee | ||||
I10283-104 | Lasten | Riolering Prinsenhof Laag / VAT Enginkst | 206.158 | 260.749 | -54.591 | Nee | ||
UPR-project Van Pabstlaan | I10284-100 | Lasten | Riolering v.Pabstlaan eo / Bouwkosten | 1.705.194 | - | 1.705.194 | Nee | |
I10284-102 | Lasten | Riolering v.Pabstlaan eo / VAT Intern | 166.895 | 11.242 | 155.653 | Nee | ||
I10284-103 | Lasten | Riolering v.Pabstlaan eo / VAT Extern | 148.785 | 168.378 | -19.593 | Nee | ||
I10284-104 | Lasten | Riolering v.Pabstlaan eo / VAT Enginkst | 590.602 | 167.626 | 422.976 | Nee | ||
UPR-project R. Snouckaertlaan | I10096-100 | Lasten | Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan | 259.581 | 21.355 | 238.226 | Nee | |
I10288-100 | Lasten | Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan Bouwkosten | 3.506.325 | 3.350.192 | 156.133 | Nee | ||
I10288-101 | Lasten | Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan Onvoorz. | 357.364 | 2.150 | 355.214 | Nee | ||
I10288-102 | Lasten | Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan VAT Int. | 156.610 | 81.776 | 74.834 | Nee | ||
I10288-103 | Lasten | Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan VAT Ext. | 86.985 | 176.991 | -90.006 | Nee | ||
I10288-104 | Lasten | Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan VAT Eng.kst | 277.812 | 127.153 | 150.659 | Nee | ||
UPR-project V. Santhorststraat | I10290-100 | Lasten | Riolering v. Santhorststraat / Bouwkosten | 480.000 | - | 480.000 | Nee | |
I10290-102 | Lasten | Riolering v. Santhorststraat / VAT Intern | 42.500 | 20.892 | 21.608 | Nee | ||
I10290-103 | Lasten | Riolering v. Santhorststraat / VAT Extern | 124.060 | 5.520 | 118.540 | Nee | ||
I10290-104 | Lasten | Riolering v. Santhorststraat / VAT Engink | 83.561 | 7.657 | 75.904 | Nee | ||
UPR-project Bernhardlaan | I10095-100 | Baten | Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan | -13.500 | - | -13.500 | Nee | |
Lasten | 274.834 | 2.113 | 272.721 | Nee | ||||
I10291-100 | Lasten | Rioolverv. Berhardl / Spinozal Bouwkosten | 744.601 | 947.411 | -202.810 | Nee | ||
I10291-101 | Lasten | Rioolverv. Berhardl / Spinozal Onvoorzien | 59.317 | - | 59.317 | Nee | ||
I10291-102 | Lasten | Rioolverv. Berhardl / Spinozal VAT Int. | 90.830 | 84.289 | 6.541 | Nee | ||
I10291-103 | Lasten | Rioolverv. Berhardl / Spinozal VAT Ext. | 62.249 | 77.615 | -15.366 | Nee | ||
I10291-104 | Lasten | Rioolverv. Berhardl / Spinozal VAT Eng.kst | 114.503 | 89.121 | 25.382 | Nee | ||
UPR-project Huygenskwartier | I10294-100 | Lasten | Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart. /bouwkst | 240.900 | 300 | 240.600 | Nee | |
I10294-103 | Lasten | Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart/VATextern | 80.664 | 105.943 | -25.279 | Nee | ||
I10294-104 | Lasten | Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart/VATengin | 36.663 | 124.616 | -87.953 | Nee | ||
UPR-project M. Emantslaan | I10295-100 | Lasten | Rioolverv. Marcellus Emantslaan Bouwkst | 2.000.000 | - | 2.000.000 | Nee | |
I10295-102 | Lasten | Rioolverv. Marcellus Emantslaan VAT Int | 40.000 | - | 40.000 | Nee | ||
I10295-103 | Lasten | Rioolverv Marcellus Emantslaan VAT Ext | 193.664 | 128.796 | 64.868 | Nee | ||
I10295-104 | Lasten | Rioolverv. Marcellus Emantsl VAT Eng.kst | 126.869 | 85.056 | 41.812 | Nee | ||
UPR-project Veursestraatweg | I10297-100 | Lasten | Rioolvervanging Veursestraatweg Bouwkst | 1.400.000 | 450 | 1.399.550 | Nee | |
I10297-102 | Lasten | Rioolvervanging Veursestraatweg VAT Int. | 40.000 | 2.337 | 37.663 | Nee | ||
I10297-103 | Lasten | Rioolvervanging Veursestraatweg VAT Ext | 207.218 | 210.170 | -2.952 | Nee | ||
I10297-104 | Lasten | Rioolverv. Veursestraatweg VAT Eng.kst. | 156.134 | 158.680 | -2.546 | Nee | ||
UPR-project K. Julianalaan | I10299-102 | Lasten | Riolering Kon.Julianaln. Vb / VAT Intern | - | 2.812 | -2.812 | Nee | |
I10299-103 | Lasten | Riolering Kon.Julianaln. Vb / VAT Extern | 115.810 | 18.061 | 97.749 | Nee | ||
I10299-104 | Lasten | Riolering Kon.Julianaln. Vb / VAT Engink | 127.411 | 7.411 | 120.000 | Nee | ||
UPR-project Zaagmolenstraat | I10301-100 | Lasten | Riolering Zaagmolenstraat / Bouwkosten | 626.703 | - | 626.703 | Nee | |
I10301-101 | Lasten | Riolering Zaagmolenstraat / Onvoorzien | 14.833 | - | 14.833 | Nee | ||
I10301-102 | Lasten | Riolering Zaagmolenstraat / VAT Intern | 1.602 | - | 1.602 | Nee | ||
I10301-103 | Lasten | Riolering Zaagmolenstraat / VAT Extern | 54.947 | 74.120 | -19.173 | Nee | ||
I10301-104 | Lasten | Riolering Zaagmolenstraat / VAT Enginkst | 47.160 | 105.547 | -58.387 | Nee | ||
UPR-project Flaviusstraat-Overbrugk. | I10292-100 | Lasten | UPR Flaviusstr + Overbrugk. / Bouwkosten | - | 12.032 | -12.032 | Nee | |
I10292-102 | Lasten | UPR Flaviusstr + Overbrugk. / VAT Intern | - | 67.126 | -67.126 | Nee | ||
I10292-103 | Lasten | UPR Flaviusstr + Overbrugk. / VAT Extern | 166.663 | 42.586 | 124.077 | Nee | ||
I10292-104 | Lasten | UPR Flaviusstr + Overbrugk. / VAT Enginkst | 112.134 | 23.876 | 88.258 | Nee | ||
Begraafplaats | I10337-100 | Lasten | Oosterbegraafplaats | 351.560 | 335.764 | 15.796 | Nee | |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 31.887.935 | 15.884.115 | 16.003.820 | |||||
Bouwen en wonen (VHLOSV) | Julianabaan | I10341-100 | Lasten | Julianabaan scenario beperkt | 4.666.667 | - | 4.666.667 | Nee |
Herontwikkeling KJ44 en OT40 | I10439-100 | Lasten | Integrale herontwikkeling locatie KJ44 en OT40 | 175.000 | - | 175.000 | Nee | |
Voorb.kred.ruimtelijke projecten | I10058-100 | Lasten | Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk | 125.000 | 65.722 | 59.278 | Nee | |
Nazorgkrediet | I10019-100 | Lasten | Nazorg Rietvink | 210.177 | 194.748 | 15.429 | Ja | |
Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV) | 5.176.844 | 260.470 | 4.916.374 | |||||
Overhead | ICT | I10318-100 | Lasten | Beveiliging systemen on-premises | 27.000 | - | 27.000 | Ja |
I10319-100 | Lasten | Cloudgang Enable-U, I-navigator, Kofax | 131.000 | 6.150 | 124.850 | Ja | ||
I10320-100 | Lasten | Cloudgang My-lex | 47.000 | - | 47.000 | Ja | ||
I10321-100 | Lasten | hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2024 | 500.000 | 492.797 | 7.203 | Ja | ||
I10322-100 | Lasten | Moderne Flexibele Werkplek (Migratie netwerkschijven L-O-K en S-) | 144.000 | - | 144.000 | Nee | ||
I10323-100 | Lasten | NIS2 / BIO vereisten | 362.000 | 24.999 | 337.001 | Nee | ||
I10324-100 | Lasten | Versaasing applicaties 1e deel | 250.000 | 55.202 | 194.798 | Nee | ||
I10325-100 | Lasten | vervanging grote AV schermen | 150.000 | 17.088 | 132.912 | Nee | ||
I10326-100 | Lasten | Bentley RoPlan | 25.000 | - | 25.000 | Ja | ||
I10329-100 | Lasten | hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2025 | 500.000 | 194.997 | 305.003 | Nee | ||
I10355-100 | Lasten | LV cloud, servers, virtualisatie, storage en netwerk (Fortnite) | 400.000 | - | 400.000 | Nee | ||
I10358-100 | Lasten | Versaasing applicaties 2e deel | 220.000 | - | 220.000 | Nee | ||
I10359-100 | Lasten | Vervanging Kofax 2025 | 25.000 | - | 25.000 | Ja | ||
Verv. Zuilen klantvolgsysteem | I10327-100 | Lasten | Vervanging zuilen klantvolgsysteem | 43.000 | 19.789 | 23.211 | Nee | |
Vastgoed | I10020-100 | Lasten | Vastgoedmanagementsysteem 2020 | 75.000 | 57.610 | 17.390 | Ja | |
I10089-100 | Lasten | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023 | 475.769 | 475.769 | - | Ja | ||
I10120-100 | Lasten | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 | 808.314 | 652.803 | 155.511 | Nee | ||
Software | I10124-100 | Lasten | iVRI software update ivm privacy | 153.943 | - | 153.943 | Nee | |
Wagenpark | I10005-100 | Lasten | Ford Ranger wpnr.63 | 92.853 | - | 92.853 | Nee | |
I10103-100 | Lasten | Vervangen 4 E-scooters | 24.963 | 7.739 | 17.224 | Ja | ||
I10115-100 | Lasten | Nissan Electric NV 200 wpnr. 90 | 67.200 | 50.223 | 16.977 | Ja | ||
Pand Stadsbeheer | I10072-100 | Lasten | Nieuwbouw pand Stadsbeheer | 7.247.559 | 247.904 | 6.999.655 | Nee | |
I10123-100 | Lasten | Inrichting pand Stadsbeheer | 330.739 | 11.380 | 319.359 | Nee | ||
Huisvesting raad | I10362-100 | Lasten | Huisvesting raad Locatie Leidschendam | 3.300.000 | 195.090 | 3.104.910 | Nee | |
Totaal Overhead | 15.400.340 | 2.509.540 | 12.890.800 | |||||
Eindtotaal | 119.199.037 | 41.605.137 | 77.593.900 | |||||
Bedragen x € 1 | ||||||||