In 2025 is gewerkt aan de realisatie van diverse investeringen, die bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen of de gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. De investeringen variëren van de aanschaf van bedrijfsmiddelen tot de realisatie van projecten in de openbare ruimte.
Investeringsplan begrotingsjaar 2025
De gerealiseerde uitgaven ten behoeve van investeringen in 2025 bedragen € 41,6 miljoen. Per programma is dit als volgt verdeeld:
Programma | Lasten |
|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 0,0 |
Veiligheid | 0,0 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 0,3 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 11,4 |
Economie | 0,0 |
Onderwijs | 6,5 |
Overhead | 2,5 |
Sociaal domein | 0,0 |
Sport, cultuur en recreatie | 5,0 |
Volksgezondheid en milieu | 15,9 |
Eindtotaal | 41,6 |
Bedragen x € 1.000.000
Van 73 investeringen van de 125 heeft de afronding, anders dan gepland, nog niet in 2025 plaatsgevonden. Het gaat om een bedrag van € 32 miljoen wat op deze investeringen minder is uitgegeven dan gepland. Voor de grootste investeringen is hieronder toegelicht wat de oorzaak van de vertraging is:
Bibliotheek Leidschendam FPP12
De aanbesteding van de verbouwing is in 2026 afgerond en de ondertekening heeft begin februari 2026 plaatsgevonden. De verwachting is dat de verbouwing en inventaris in q1 2027 afgerond zullen zijn. Het restantkrediet hiervoor is € 6.115.000.
Herinrichting Veursestraatweg
In dit project wordt nu gewerkt aan het ontwerp (van VO naar DO). Daarna wordt een bestek gemaakt en wordt het werk aanbesteed en door een aannemer uitgevoerd. Afronding van het project is voorzien eind 2027. Het restantkrediet hiervoor is € 7.368.000.
Rioolverv. Dr. van Noortstraat
Dit krediet maakt onderdeel uit van het project Bereikbaar Stompwijk. De werkzaamheden zullen, na de werkzaamheden van Stedin, in de tweede helft van 2026 starten. De verwachting is dat het werk wordt afgerond in 2027. Het restantkrediet hiervoor is € 1.949.000.
Herinrichting Dr. van Noortstraat
Dit krediet maakt onderdeel uit van het project Bereikbaar Stompwijk. De verwachting is dat het werk is afgerond in 2027. Het beschikbare krediet is € 6.518.000.
Bedrijfsverzamelgebouw Herenstraat- Herentuyn
De gemeente heeft een gescheiden koop- en aanneemovereenkomst gesloten. De aanneemsom wordt in termijnen betaald, afhankelijk van de voortgang van de bouw. De bouw loopt door in 2026 en de oplevering mogelijk tot in 2027. Het beschikbare krediet is € 1.800.000.
Toelichting overschrijdingen op de totaalkredieten
Bij overschrijdingen op investeringskredieten wordt gekeken naar het totaalkrediet en totaalinvesteringsproject. Ten opzichte van de beschikbare totaalkredieten is er bij een aantal sprake van een overschrijding op deelprojectniveau. Soms maken investeringen deel uit van een totaalproject, maar vanwege verschillende afschrijvingstermijnen worden ze dan als aparte deelprojecten zichtbaar gemaakt.
Overschrijdingen onder de € 100.000 zijn onrechtmatig, maar conform de regels van de financiële verordening acceptabel.
Er zijn geen overschrijdingen boven de € 100.000 ontstaan die hier nader moeten worden toegelicht.