Sport, cultuur en recreatie | Primitieve | Begrotings- | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.531 | 113 | 3.644 | 3.792 | 148 |
Lasten | 22.440 | 1.193 | 23.633 | 23.250 | 383 |
Saldo van lasten en baten | -18.910 | -1.079 | -19.989 | -19.458 | 531 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting Financiën
Financiële toelichting op de afwijkingen
Het saldo van baten en lasten van het programma Sport, cultuur en recreatie is ten opzichte van de begroting 2025 in totaal € 531.000 voordelig. Hieronder wordt ingegaan op de onder- en overschrijdingen.
Baten € 148.000 voordelig
Verkoop snippergroen
Ondanks de afronding van het project snippergroen, zijn er aan het einde van het jaar op verzoek van inwoners nog een aantal verkopen gedaan die niet waren begroot. Dit levert een voordeel op van € 170.000.
Overige afwijkingen
Het totaal van de overige kleine afwijkingen is € 22.000 nadelig.
Lasten € 383.000 voordelig
Sportparken
Er is minder onderhoud nodig geweest aan de sportparken dan vooraf verwacht. Daarnaast zijn de energiekosten lager uitgevallen. Dit levert een voordeel van € 165.000 op.
Baggerwerkzaamheden
Er is minder baggerwerk uitgevoerd dan verwacht. Dit levert een voordeel op van € 110.000, die gestort wordt in de voorziening Riool.
Voorgestelde overhevelingen :
· Groen-blauwe projecten (voordeel € 88.000): In 2025 heeft de selectie-uitvraag voor een ontwerpbureau en afstemming met betrokkenen vertraging opgeleverd. Hierdoor kon de ontwerpstudie pas later van start gaan.
· Stadsbakens (voordeel € 80.000) Het gaat om de revitalisatie van 12 van de 15 stadsbakens in Leidschendam-Voorburg, vanwege hun slechte onderhoudsstaat. Een deel van deze werkzaamheden is in 2025 uitgevoerd. De resterende werkzaamheden zijn vertraagd en worden daarom doorgeschoven naar 2026.
Overige afwijkingen
Het totaal van de overig, diverse kleine afwijkingen verdeeld over het programma is € 60.000 nadelig.
Relevante documenten
Integraal zorgakkoord (IZA) (iBabs nr. 3733)
Gezond en actief leven akkoord (GALA) (iBabs nr. 3482)
Aangaan samenwerkingsovereenkomst project Gezonde Buurten in Leidschendam-Voorburg 2023-2024 (iBabs nr. 3592)
Cultuurvisie (iBabs nr. 3597)
Groenactieplan 2024-2026 (iBabs nr. 3443)
Samenwerkingsovereenkomst Landschapstafel Duin, Horst en Weiden (iBabs nr. 4005)
Lokaal Sportakkoord (iBabs nr. 1373)